A partir do detalhe de um pedido atacadista você gerencia situações que exigem ajuste sobre os pagamentos: devolver um excedente, cancelar um pagamento do MercadoPago, solicitar um pagamento pendente ao comprador e marcar um pedido como resolvido quando o pagamento é feito por outro meio. As ações disponíveis dependem do estado dos pagamentos do pedido.
Estados de pagamento
Cada pedido é classificado automaticamente segundo a relação entre o que seus compradores atacadistas pagaram (somando os pagamentos online aprovados) e o total do pedido (com IVA/imposto, se ativado).
- CREDITADO — o valor pago é igual ao total do pedido. Caso normal.
- EXCEDENTE — o valor pago é maior que o total. Acontece tipicamente quando o comprador paga duas vezes, paga a mais, ou quando o pedido foi editado para baixo após a cobrança.
- INCOMPLETO — o valor pago é menor que o total. Falta cobrar a diferença.
- RESOLVIDO — o toggle Cobrar Online do pedido está desligado, mas há pagamentos prévios. Indica que a diferença ou a cobrança total foi resolvida fora da plataforma (transferência bancária, dinheiro, conta corrente, compensação, etc.).
O cálculo desconta os pagamentos cancelados ou rejeitados e os valores já reembolsados.
Ações disponíveis
Reembolsar excedente
Quando um pedido fica em EXCEDENTE, você pode disparar o reembolso do valor sobrante com um único botão. A plataforma calcula a diferença (payments-total − total-pedido), distribui o valor entre os pagamentos aprovados do MercadoPago e executa os reembolsos para a conta do comprador. O comprador recebe automaticamente um e-mail confirmando o reembolso.
Não há campo para escolher um valor diferente: o sistema reembolsa exatamente o excedente. Se você precisar devolver um valor que não seja o excedente (por exemplo, uma bonificação posterior por mercadoria com defeito), o caminho habitual é: editar o pedido para baixo para que apareça como excedente e, em seguida, usar esse botão para devolver a diferença.
Cancelar um pagamento do MercadoPago
Se um pedido tem vários pagamentos do MercadoPago e você quer reverter um em particular, o botão Cancelar pagamento dispara uma devolução total daquele pagamento específico (não do pedido inteiro). Solicita confirmação, executa o refund completo via MercadoPago e envia um e-mail ao comprador notificando o reembolso. O estado do pedido é recalculado automaticamente com os pagamentos restantes.
Solicitar pagamento (link do MercadoPago)
Quando um pedido fica INCOMPLETO ou foi acordada uma cobrança adicional, o botão Solicitar pagamento gera um link de pagamento do MercadoPago. O comprador recebe o link por e-mail e você também pode copiá-lo e compartilhá-lo por WhatsApp ou outro canal. Quando o comprador paga o link, o pedido é classificado automaticamente como CREDITADO.
Marcar como RESOLVIDO (desligar Cobrar Online)
Se um pedido tem pagamentos online mas a diferença ou a cobrança principal foi fechada fora da plataforma, você pode desligar o toggle Cobrar Online no pedido. A plataforma exibe uma confirmação: "Se você cancelar, deverá resolver a cobrança desse pedido manualmente. Além disso, ele será classificado como RESOLVIDO nos pagamentos online, indicando que você decidiu resolver por outro meio." Ao confirmar, o pedido vai para o estado RESOLVIDO e deixa de aparecer como pendente em cobranças.
Reativar o toggle depois permite voltar a usar as ações do MercadoPago, se necessário.
Dicas
- Antes de reembolsar um excedente, verifique no MercadoPago se a cobrança original está efetivamente creditada (pagamentos em processo ou pendentes podem gerar erros no reembolso).
- Documente sempre o motivo do reembolso ou da cobrança fora da plataforma nas notas internas do pedido — em operações atacadistas com valores altos, a rastreabilidade é fundamental para auditorias e reclamações posteriores.
- Para cobranças parciais que não se encaixam com os botões (parcelas, sinal, ajustes), combine Solicitar pagamento com a edição do pedido: edita o total, depois solicita o pagamento restante ou reembolsa o excedente conforme o caso.
- Use Marcar como RESOLVIDO (desligando Cobrar Online) quando o comprador paga por transferência bancária, dinheiro ou conta corrente — assim o relatório de cobranças não mostra o pedido como pendente.
- O estado de pagamento é o que se filtra na listagem de Vendas → Pedidos do menu lateral ("Creditado / Excedente / Incompleto / Resolvido"): mantenha-o coerente para que a gestão de cobranças reflita a realidade.